Товарный и складской учет подразумевает под собой весь базовый функционал, необходимый для работы торгового предприятия:

  • одновременный учет в ценах реализации и по себестоимости;
  • базовые операции по товародвижению (приход, расход, списание, пересортица);
  • инвентаризация (3 режима);
  • документ “Чек”;
  • учет товара по характеристикам;
  • учет комиссионного товара;
  • возвраты товаров поставщикам и от покупателя;
  • перемещение товаров между фирмами;
  • отложенное поступление и реализация. Поэтапное принятие товара, когда сначала менеджером по закупкам (или аналогичным должностным лицом) оформляется приходная накладная на основании документов поставщика, а уже затем, материально ответственное лицо на складе фактически принимает товар на склад, сверяя количество, и по факту оформляет документ “Прием товара на склад”.

Для продуктовой розницы дополнительно:

  • учет оборота алкогольной продукции с формированием алкогольных деклараций и журнала учета объема розничной продажи алкоголя;
  • учет естественной убыли;
  • учет возвратной тары;
  • возможность разделения товаров и групп товаров по разным фискальным регистраторам (ФР).

Система формирования заказов

Система формирования заказов на склад или поставщику с использованием автоматических расчетов по специальным алгоритмам:

  • автоматические заказы по контрактам (без участия оператора);
  • расчет по минимальным остаткам;
  • расчет по средним продажам с учетом факта наличия товара на складе в анализируемый период;
  • расчет по недопоставкам прошлых периодов;
  • расчет заказов на основании оперативной сводки по кассам;
  • при автоматическом расчете заказов есть возможность также учитывать залежи товаров на собственных складах различных торговых объектов и ранее сделанные заказы;
  • для обработки множества внутренних заказов предусмотрен механизм, позволяющий автоматически обрабатывать заявкии формировать перемещения с учетом остатков товара на складах.

Контроль закупочных цен

В конфигурации можно задать цены поставщиков на номенклатуру с целью их последующего использования при оформлении документов “Приходная накладная”. Это можно сделать либо с помощью документа “Установка цен номенклатуры поставщика”, либо при установке параметра “Регистрировать цены поставщика” в документе “Приходная накладная”.

Заданные документом “Установка цен номенклатуры поставщика” цены позволят в дальнейшем:

  • заполнять автоматически цены в приходных документах (под кнопкой “Цена и валюта”, в поле “Категория цен” выбирается “Цена поставщика”);
  • ограничить права отдельных пользователей на изменение закупочных цен в приходных накладных (право задается в справочнике “Группы пользователей”);
  • контролировать договоренности по ценам, достигнутые с поставщиком;
  • сравнивать цены разных поставщиков на один и тот же товар, как на текущую дату, так и на любую дату в прошлом, используя отчет “Цены поставщика”.

Ценообразование

  • Любое количество цен реализации.
  • Задание цены на характеристику номенклатуры.
  • Контроль наценки. Предусмотрен специальный отчет, который позволяет проконтролировать значение торговой наценки, выявить товары, продаваемые с отрицательной фактической наценкой.
  • Правила ценообразования: наценка по умолчанию, правила округления, “коридор цен”. Mеханизм “коридор цен” позволяет исключить колебание цен продажи, рассчитываемых по наценкам, при незначительных изменениях цен закупки. Возможно использование суммовых и процентных коридоров.

Взаиморасчеты и учет денежных средств

  • Взаиморасчеты с контрагентами в разрезе документов и/или договоров.
  • Учет денежных средств в кассах фирмы и на расчетных счетах.
  • График платежей.
  • Операция инкассации.
  • Эквайринг.
  • Загрузка/выгрузка платежных документов в “Клиент-банк”.